Как учесть в 1С 3.0 счет-фактуру на аванс за прошлый период?

Comments

• Цитата: При экспресс-проверки выходит ошибка, скрин во вложении, подскажите пожалуйста, что нужно сделать?

  У вас есть Аванс 300000 от покупателя?  Вы 62.02 смотрели?
  Судя по документу, вы остатки ввели Не корректно.
  На счете 62.02 - должен быть остаток 300000 по данному договору и данному контрагенту и документ сделки -  Документ расчетов с Контрагентом -3 от 29.12.2017.
  На счете 76АВ должен быть остаток 45762,71   по данному договору и данному контрагенту и документ сделки -  Документ расчетов с Контрагентом -3 от 29.12.2017.
  А у вас документы сделки Разные.
• Kamushek, изменила,теперь ошибка в книге покупок, скрин во вложении
• Елена Наильевна, здравствуйте, у меня такое тоже встречалось, вы похоже счет-фактуру на аванс просто не сформировали или так сказать не зарегистрировали.
• Цитата: изменила,теперь ошибка в книге покупок, скрин во вложении

  Ранее программа не видела, что аванс от покупателя 300000 и авансы оплаченные 45762,71 - это одна сделка.
  Теперь программа это увидела, увидела Реализацию по этому Авансу и соответственно сообщает вам, что Вы не сделали запись о Зачете аванса в Книгу покупок.
• Kamushek, теперь мне нужно сформировать счет-фактуру на аванс в книге покупок? а ничего страшного что это в прошлом периоде?это никак не повлияет на сданный НДС?
• Цитата: теперь мне нужно сформировать счет-фактуру на аванс в книге покупок?

  Нет. Документ Формирование записей книги покупок заполняется автоматически по операциям с первичными документами. Это будет закладка Полученные авансы.

  Цитата: а ничего страшного что это в прошлом периоде?это никак не повлияет на сданный НДС?

  Как же не измениться... У вас книга покупок увеличится, а НДС к уплате уменьшиться...
  Вы можете пересдать отчетность, а можете оставить как есть и подарить НДС 45 т.
• Kamushek, спасибо Вам большое!!!