НДС принят к вычету в 3-м квартале, а акт приема-передачи был выставлен во 2-м

Comments

• Добрый день!
  
  

  Цитата: Вопрос такой:Акт выполненных работ датирован 30.04.15 г. и принят к учету тоже во 2 квартале , а вот счет фактура к нам поступила только в сентябре с сопроводительным письмом (где прописано что отправляем вам счет фактуру за 30.04.15 . и дата письма сентябрь) соответственно НДС к вычету принимаю  в 3 квартале. Налоговая присылает требование о несоответствии с контрагентом. Заполняю Приложение 1 раздела 8 по форме и там есть колонка 120 (дата принятия на учет) я поставила 30.04.15 как принят Акт на учет.Подскажите действия правильны? Нигде в Приложении 1 нет колонки -дата принятия счет фактуры. сам факт того что мы отражает ее в 3 квартале и есть факт принятия? а колонка 120  скорее контролирует Дату принятия на учет товаров что бы не пропустить 3 года  к вычету сч.ф.?

  В книге покупок за 3 квартал в столбце 3"Номер и дата счет-фактуры продавца" указываете № полученной фактуры,дата 30.04.15,а в столбце 8"Дата принятия на учет.."-дата сентября,когда получен счет-фактура.
  
  Что указано в требовании от ИФНС?Процитируйте.
• Цитата: Что указано в требовании от ИФНС?Процитируйте.

  Прислали приложение 1 к разделу 8 со списком сч.ф. код ошибки 1 . т.е. запись об операции отсутствует у контрагента. Я с таким сталкивалась .заполняла табличку как в книге и писала: Сведения соответствуют первоначальным данным, прилагала копии сч.ф. и все. Но вот заострила свое внимание на столбце Дата принятия на учет товаров работ услуг, так как услуга принята 30.04.15 а сч.ф. к вычету в сентябре. вот и задалась вопросом. в книгу автоматом попадает дата принятия 30.04.15. а в приложение 1 какую дату ставить?